El presupuesto se presenta nivelado en ingresos y gastos en una cuantía de: 5.783.269’54 €
La previsión de ingresos descontado el préstamo que se prevé es de: 4.083.269 €
Teniendo en cuenta que los ingresos reales en 2008 fueron de 4.762.568, sin hacer uso del préstamo previsto de 600.000 €, podemos considerar que esta previsión de ingresos es bastante ajustada a la realidad e incluso podría ser superior.
Esto supone un incremento en los ingresos respecto del año anterior de 1.712.365 €, lo cual se debe principalmente al aumento de las subvenciones conseguidas, y a mejoras en la gestión.
Hay que resaltar que para la obtención de estos ingresos durante el año 2008 no se ha incrementado ninguna tasa impositiva y tampoco se incrementarán durante el 2009, aunque si se han llevado a cabo mejoras en la recaudación entre las que destacan:
Un incremento del 24’5% en los ingresos correspondientes a la tasa de recogida de basuras, incremento que se debe a que vecinos antes no pagaban ahora pagan, ya que la tasa por este concepto no se ha incrementado.
También hay que destacar el incremento del 24’6 % en los ingresos correspondientes a la tasa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, sin que haya existido incremento de la tasa por este concepto.
(76.382 € en total de incremento en los ingresos por basura, agua y alcantarillado)
Es significativo también el ahorro en energía eléctrica de aguas 18.694 €, que representa un 19’8% , que seria de más de un 20% si tenemos en cuenta el incremento del coste de la electricidad. Esto se debe a un uso más eficiente de los recursos disponibles, aspecto que mejorará aún más, con la entrada en funcionamiento de la nueva de captación de agua en bayacas.

En cuanto a los gastos:

Hay que destacar que los gastos en bienes corrientes y servicios se prevén con una disminución del 5’2% respecto del presupuesto anterior, y que en el actual ejercicio 2008 se ha disminuido en un 4’9% respecto al gasto de 2007.
A pesar de la disminución en el gasto corriente, hay partidas presupuestarias incluidas en este tipo de gasto, que han sido dotadas de mayor presupuesto entre las que podemos destacar entre otras:
Subvenciones para juventud que pasa de 1.000 € a 8.000 € (+800%)
Gastos de la concejalía de juventud que pasan de 2.500€ a 10.000 € (+300%)
Gastos de actividades deportivas que pasan de 11.000€ a 15.000 € (+36%)
Banda de música y Escuela de guitarra pasa de 7.225 € a 13.000 € (+80%)
Los gastos de personal se han ajustado a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), y la previsión del gasto disminuye en 170.066 € respecto a las previsiones totales para 2008.
Si bien el gasto de personal se ha incrementado en 2008 respecto al ejercicio anterior, en el ejercicio 2007 el gasto de personal representaba el 39’5% de los ingresos, y en el ejercicio 2008 ha representado sólo un 30’3 % de los ingresos, con lo cual tenemos una importante disminución porcentual en los gastos de personal, lo cual unido a la disminución en los gastos corrientes explica que las inversiones reales se hayan podido incrementar en más de un 130%.

En el capítulo de inversiones para 2009 podemos destacar:

30.000 € para el espacio escénico
40.000€ para el servicio de agua potable
92.000 € de aportación al plan de obras y servicios
70.000 € para caminos rurales y acequias antiguas
138.030 € en urbanismo comercial
200.000 € para la adquisición de un molino harinero y del castillejo
Y por último dentro de éste capítulo de inversiones se podrá disponer de un préstamo de 1.700.000 euros que iría destinado a los siguientes fines:
•300.000 € para la urbanización de terrenos del Hospital
•1.400.000 € para la adquisición de terrenos y obras de infraestructura entre las que se encontrarían nuevas instalaciones deportivas, y otras aún sin concretar dependiendo de las posibilidades de subvención por otras administraciones.

Aunque la posibilidad de este préstamo solo supone una previsión de crédito para agilizar la petición de posibles subvenciones y la construcción del futuro hospital, lo cual no significa que actualmente el Ayuntamiento tenga contraída esta deuda, ni siquiera que en el transcurso del año la vaya a contraer, sólo que podría contraerla en caso de necesidad, pero sólo para los fines indicados.